Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Moryń za 2008 r.

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable { mso-style-parent:""; font-size:10.0pt;"Times New Roman";} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Tabela - Siatka"; border:solid windowtext 1.0pt; font-size:10.0pt;"Times New Roman";} SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Moryń za 2008 rok    

                   Budżet Gminy Moryń na 2008r uchwalony został w dniu 28 grudnia 2007r Uchwałą Rady Miejskiej w Moryniu Nr XIII/115/2007. Planowane w pierwotnej wersji uchwały budżetowej na rok 2008 wskaźniki przedstawiały się następująco:

- dochody:                                                       12.334.736zł, - wydatki:                                                       11.276.170zł, - przychody:                                                        173.410zł, - rozchody:                                                      1.231.976zł, - planowana nadwyżka:                                    1.058.566zł.                        

W trakcie roku plany budżetowe ulegały zmianom poprzez wprowadzanie do budżetu środków przekazywanych przez Wojewodę na zadania własne i zlecone oraz podejmowane uchwały przez Radę Miejską w Moryniu.

           Na dzień 31.12.2008 r. budżet Gminy Moryń wynosi:

 

 

            Biorąc pod uwagę ogólne wykonanie dochodów (101,18 % planu rocznego), ich realizacja przebiegała prawidłowo. Wydatki ogółem zrealizowane zostały w 93,64 %, w tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 8.882.269,02 zł (przy planie 9.384.398,76 zł), co stanowi 94,6%, zaś wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.330.491,39zł (przy planie 1.521.855,- zł), co stanowi 87,4%.

Jak wynika z powyższego, znaczna cześć środków budżetowych w 2008 roku była angażowana głównie na wydatki bieżące. Pomimo tego realizowane były również zadania inwestycyjne (głównie z udziałem środków z ANR O/T Szczecin), które zakończono w 2008 roku. Nie mniej jednak poprzez duże zaangażowanie udało się zrealizować większość zamierzeń inwestycyjnych. Należy podkreślić, że realizacja wydatków przebiegała w sposób racjonalny i oszczędny, co ma znaczący wpływ na poziom realizacji wydatków. Do najważniejszych zadań inwestycyjnych roku 2008, zakończonych lub też rozpoczętych, zaliczyć należy:

1)      przełożenie wodociągu w ul. Zielonej w Gądnie,

2)      współfinasowanie w formie dotacji dla Wojewódzkiego Zarządu Dróg na inwestycję w drodze wojewódzkiej – ul. Odrzańska,

3)      realizacja trzech zadań dofinansowanych przez ANR w miejscowościach Moryń, Przyjezierze i Witnica,

4)      jednostronne przełożenie chodnika w ul. Kościuszki w Moryniu,

5)      chodnik w miejscowości Nowe Objezierze,

6)      wykonanie pomnika na Placu Wolności w Moryniu,

7)      wykup budynku tzw. „Drogowca” (sfinansowanie z budżetu roku 2008 I raty),

8)      budowa chodnika na cmentarzu w Klępiczu,

9)      wykonanie altany cmentarnej na cmentarzu komunalnym Moryniu,

10) dotacja na dofinansowanie warsztatu do konserwacji i napełniania butli tlenowych dla PSP Gryfino,

11) przebrukowanie placu przy OSP w Moryniu (etap I),

12) remont sanitariatów w Zespole Szkół w Moryniu,

13) kompleksowy remont budynku przedszkola w Moryniu,

14) rozpoczęcie zadań z zakresu gospodarki ściekowej: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko w zlewni rzeki Odry”, oraz oczyszczalni ścieków w Bielinie,

15) wykonanie oświetlenia w ul. Żeglarskiej w Moryniu,

16) zakup wiat przystankowych do Witnicy (1.szt.) i Przyjezierza -2.szt,

17) dotacja dla ZGKiM na zakup ciągnika,

18) rozpoczęcie modernizacji boiska sportowego UKS „Morzycko” w Moryniu – przyłącze wodne i kanalizacyjne,

19) wykonanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Witnicy.

 

         Budżet na koniec 2008 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 950.828,72 zł. Nadwyżka ta jest wynikiem braku realizacji zadań z udziałem środków UE, na realizację których w budżecie roku 2008 zaplanowano pokrycie w części środkami własnymi Gminy Moryń, a które nie zostały uruchomione. Nadwyżka ta jest również wynikiem oszczędnego i celowego wydatkowania środków budżetowych.

Przychody planowane w wysokości 765.060 zł zostały zrealizowane w 98,5% i wyniosły na koniec roku 753.521,26 zł. Do pozycji przychodów wykonanych w 2008r zaliczają się:

 

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- kredyty i pożyczki ogółem	200.000,-	188.462,00	94,23
w tym: - na realizację programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych…	0,-	0,-	0,00
w tym: - pożyczki na prefinasowanie	0,-	0,-	0,00
- pozostałe kredyty i pożyczki	200.000,-	188.462,-	94,23
- spłata pożyczek udzielonych	90.000,-	90.000,-	100,00
- inne źródła (wolne środki)	475.060,-	475.059,26	100,00

 

Planowane rozchody uległy w ciągu roku zmniejszeniu z kwoty 1.231.976 zł do kwoty 892.565zł, co związane było z uruchomieniem jeszcze w roku 2007 środków z tytułu refundacji za projekty realizowane z udziałem środków UE, na które gmina Moryń zaciągnęła pożyczki na prefinasowanie i które w momencie ujęcia po stronie dochodów zostawały zaliczone na spłatę zadłużenia z w/w tytułu. Realizacja rozchodów ogółem w 2008 roku wyniosła 808.818,97 zł co stanowi 99,57% planu.

Do pozycji rozchodów w 2008r zaliczają się:

 

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- spłaty kredytów i pożyczek ogółem	852.565,-	768.818,97	90,18
w tym: - na realizację programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych…	759.965,-	731.618,97	96,27
w tym: - pożyczki na prefinasowanie	676.555,-	676.554,97	100,00
- pozostałe kredyty i pożyczki	92.600,-	37.200,00	40,17
- pożyczki udzielone	40.000,-	40.000,00	100,00

   

Zadłużenie na koniec 2008 roku wynosi ogółem 1.047.068,34zł, w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek 1.045.678,00zł (długoterminowe: 1.045.678,00 zł)

- wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług                  1.390,34 zł,

- pozostałe zobowiązania                                                                                 1,63 zł.

Gmina nie posiada na koniec roku 2008 zaciągniętych i niespłaconych pożyczek na prefinasowanie projektów. Pożyczki te zostały spłacone z dochodów uzyskanych w postaci refundacji wydatków poniesionych na realizację projektów zakończonych w roku 2007. Gmina Moryń zaciągała także kredyty na zapewnienie wkładu własnego i płynności finansowej projektów oraz zadań inwestycyjnych – saldo zadłużenia z tego tytułu wynosi 1.045.678zł.

 

Realizacja dochodów i wydatków budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

  DOCHODY

                                                                                                                   

Dział 010	- dotacja Wojewody na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliwa	334 297,76 zł	(100,00%)
Dział 020	- dzierżawy obwodów łowieckich	5 059,23 zł	(87,23%)
Dział 600	- dotacja Starostwa Powiatowego na utrzymanie ulic powiatowych w mieście,	38 745,00 zł	(100,00%)
	- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku do obsługi projektu „Rewitalizacja Placu Wolności…”	111,58 zł	(realizacja bez planu)
	- dotacja ANR O/T Szczecin na realizację inwestycji poprawy infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu w Moryniu (159.186,09zł), Przyjezierzu (31.189,00zł) i Witnicy (76.172,02zł),	266 547,11 zł	(100,00%)
	- refundacja płatności w części stanowiącej środki UE za projekt „Rewitalizacja Placu Wolności…”, oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	238 271,62 zł	(100,00%)
	- środki z budżetu państwa związane z realizacją projektu „Rewitalizacja Placu Wolności…”	35 368,49 zł	(100,00%)
	- środki przekazane przez Powiat Gryfino na współfinansowanie zadania jednostronnego przełożenia chodnika w ul. Kościuszki w Moryniu	50 330,09 zł	(100,00%)
Dział 630	- dochody związane ze zbiórką publiczną prowadzoną przez OSP Stare Objezierze na pomnik „Wielkiego Raka”,	8 279,18 zł	(99,75%)
Dział 700	- dochody z tytułu dzierżaw, wieczystego użytkowania, sprzedaży mienia gminnego, oraz odsetek z w/w tytułów.	586 504,67 zł	(98,86%)

 

Zaległości z w/w tytułów wynoszą łącznie 22.140,55 zł,

w tym:             - wieczyste użytkowanie:                             1.832,28 zł,             - czynsze dzierżawne:                                   4.864,26 zł,

            - sprzedaż nieruchomości:                          15.444,01 zł.

   

Dział 710	- wpływy z usług cmentarnych.	6 712,00 zł	(117,75 %)
Dział 750	- dotacja Wojewody na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, dotacja Starostwa Powiatowego na zadania administracji, wpływy z usług i różnych dochodów	70 610,98 zł	(98,47 %)
Dział 751	- dotacja na prowadzenie rejestru wyborców	648,00 zł	(100,00 %)
	- dotacja na wybory uzupełniające do Rady Gminy	2 214,20 zł	(99,96 %)
Dział 756	- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych, wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst, wpływy z różnych rozliczeń, dywidendy .	3 634 878,88 zł	(106,41 %)

 

A). Stan zaległości na dzień 31-12-2008r w podstawowych dochodach podatkowych stanowi kwotę 1.102.527,56 zł

Według rodzajów podatków i opłat, zaległości przedstawiają się następująco:

1.      Osoby prawne:                                                      652.148,94 zł

w tym:            - podatek rolny                                                                           792,40 zł

                        - podatek od nieruchomości                                               651.202,34 zł

                        - podatek leśny                                                                          154,20 zł  

2.      Osoby fizyczne                                                        448.109,72zł

w tym:                        - podatek rolny                                                                    208.499,00 zł

                       - podatek od nieruchomości                                               235.348,48 zł

                       - podatek od środków transportowych                                  2.709,80 zł

                       - podatek leśny                                                                          303,74 zł

                       - opłata od posiadania psów                                                    1.248,70 zł

                       3.      Pozostałe                                                                     2.268,90 zł

w tym:                        - karta podatkowa                                                                    2.228,00 zł

                       - PCC os. fizyczne                                                                       40,80 zł

                       - pod. od spadków i darowizn                                                         0,10 zł            .

 

B). Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń na koniec 2008 roku

- ogółem:                                                                                                                 50.973,93 zł

w tym:

1. Odroczenia - osoby fizyczne:  - podatek rolny                                     700,17 zł                                                                         - podatek od nieruchomości            7.569,73 zł

2. Umorzenia - osoby fizyczne      - podatek rolny                                 39.604,63 zł

                                                           - podatek od nieruchomości            3.086,26 zł

                                                           - podatek leśny                                        13,14 zł

- od środków transportowych                  0,00 zł

                                                           - podatek od posiadania psów                 0,00 zł

W sprawie umorzeń i odroczeń wydano 78 decyzji, w tym 70 pozytywnych i 8 negatywnych.

      3. Ulgi udzielone na podstawie Uchwał Rady Gminy – ogółem:               173.294,30 zł

w tym: - podatek od nieruchomości - ulga 100 % - osoby prawne    126.511,67 zł

                                                              - ulga   90 % -         8.571,61 zł

                                                              - ulga   40 % -       23.054,25 zł

            - ulga na podst. ustawy o pomocy publicznej - 15.156,77 zł

             - ulga w opłacie od pos. psa 50% -                        1.062,00 zł.  

C). Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2008 rok

- ogółem                                                                                                      546.754,86 zł

w tym:            - podatek rolny                                             150.533,49 zł

                        - podatek od nieruchomości                       362.566,93 zł                         - podatek leśny                                                         0,00 zł                                    - podatek od posiadania psów                      11.008,00 zł

                        - podatek od środków transportowych        22.646,44 zł

 

Dział 758	- subwencja ogólna – część oświatowa, uzupełniająca, rekompensująca oraz wyrównawcza; wpływy z różnych rozliczeń (zwroty dotacji z odsetkami)	3 444 437,68 zł	(100,00%)
Dział 801	- wpływy z usług świadczonych przez szkoły, - wpływy z tytułu dożywiania uczniów, - dotacja Wojewody na nauczanie języka angielskiego (8.568,92zł – 52,09%), - dotacja Wojewody na refundacje kosztów przygotowania pracowników młodocianych (18.824,54 zł – 100%) - dotacja z PFRON na realizację programu „Uczeń na wsi” (18.081,00zł), - refundacja pozostałej części kosztów związanych z realizacją projektu „Poprawa stanu technicznego obiektów sportowych (…)” –348.307,34zł	509 532,27 zł	(96,11%)
Dział 852	- odpłatności z tytułu usług opiekuńczych, dotacje wojewody na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, dożywianie uczniów w szkołach, wyprawki szkolne.	1 757 891,45 zł	(96,65 %)
Dział 854	- dotacja Wojewody na pomoc materialną dla uczniów (71.500zł – 100%) - dotacja na projekt „Historia zredagowana… (5.866,52 – 96,71%) - dotacja na zakup podręczników (4.199,23zł)	81 565,75 zł	(99,56 %)
Dział 900	- opłata produktowa	1 457,99 zł	(99,86 %)
Dział 921	- dochody związane z refundacją za projekty realizowane z udziałem środków SPO-ROL, a w szczególności: Bielin (53.828,80zł), Przyjezierze (23.032,?zł), Gądno (13.114,-zł), - odsetki od środków zgromadzonych na koncie, - dzierżawa świetlic wiejskich.	90 125,20 zł	(100,17 %)

    Zadania zlecone

            Wykonane w 96,79 % w zakresie związanym z działami:

010 – Rolnictwo i łowiectwo                                                                334.297,76 zł (100,00 %)

750 - Administracja publiczna                                                    67.235,00 zł (  98,88 %) 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,           kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                     2.862,20 zł ( 99,97 %)

852 - Pomoc społeczna                                                                       1.421.950,12 zł ( 95,96 %).

            WYDATKI   Zrealizowane w 93,64% -  10.212.760,41 zł, w tym zadania zlecone – 1.826.345,08 zł.

Na niższe wykonanie wydatków wpłynęła przede wszystkim niższa niż planowano realizacja nakładów na wydatki majątkowe, brak uruchomionych zadań planowanych do realizacji z udziałem środków z UE (ze względu na brak ogłoszonych naborów) oraz racjonalne i oszczędne wydatkowanie środków na zadania bieżące.

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

 

Dział 010	Rozdział 01008 - udział gminy w pracach na rzecz                              spółek wodnych, melioracje,	7 674,52 zł	(71,63 %)
	Rozdział 01010 - wydatki związane ze złym stanem wody w miejscowości Witnica,	1 001,41 zł	(99,84 %)
	- wydatki majątkowe – przełożenie wodociągu w ul. Zielonej w Gądnie.	31 398,26 zł	(99,68 %)
	Rozdział 01030 - składki na izby rolnicze,	17 118,46 zł	(97,37 %)
	Rozdział 01095 - zwroty części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników, oraz koszty obsługi	334 297,76 zł	(100,00 %)
Dział 600	Rozdział 60013 - dotacja dla WZD na inwestycje w drodze wojewódzkiej – ul. Odrzańska	50 000,00 zł	(100,00%)
	Rozdział 60014 - utrzymanie ulic powiatowych w mieście, utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych w mieście,	38 745,00 zł	(100,00%)
	Rozdział 60016 – bieżące utrzymanie dróg (akcja zimowa, służba drogowa, utrzymanie czystości), - remonty cząstkowe dróg gruntowych w miejscowościach: Moryń ul. Wodna, Gądno–Przyjezierze, Gądno–Wisław, Dolsko, Dolsko-Mirowo, Klępicz, Nowe Objezierze. - oznakowanie dróg, zakup ławek,	175 166,11 zł	(98,41%)
	wydatki majątkowe - realizacja zadań dofinansowanych przez ANR w miejscowościach Moryń, Przyjezierze i Witnica, - jednostronne przełożenie chodnika w ul. Kościuszki w Moryniu, - chodnik w miejscowości Nowe Objezierze, - zakup i montaż słupków na Placu Wolności w Moryniu.	472 839,87 zł	(95,40 %)
Dział 630	Rozdział 60303 - materiały promocyjne gminy, - utrzymanie plaży miejskiej, wydatki majątkowe - pomnik na Placu Wolności w Moryniu (48.422,17zł),	71 732,02 zł	(93,64%)
	Rozdział 63095 - utrzymanie plaży miejskiej, wydatki majątkowe – dokumentacje, kosztorysy i tłumaczenia w ramach projektu GEOPARK (69.843,17zł)	105 928,71 zł	(85,95%)
Dział 700	- wydatki związane z utrzymaniem, wycenami mienia gminnego, opłaty notarialne, sądowe, ogłoszenia o przetargach, opłaty za CO Sali widowiskowej. wydatki majątkowe – I rata płatności za wykup budynku tzw. „Drogowca” (120.000zł)	210 333,39 zł	(93,07 %)
Dział 710	Rozdział 71004 - wydatki związane z wydawanymi decyzjami o warunkach zabudowy,	42 961,02 zł	(66,81 %)
	Rozdział 71014 - podziały nieruchomości, wznowienia granic dotyczące mienia gminnego, wypisy z rejestru gruntów,	24 434,29 zł	(61,09 %)
	Rozdział 71035 - utrzymanie cmentarzy komunalnych przez ZGKiM w Moryniu. wydatki majątkowe – budowa chodnika na cmentarzu w Klępiczu (9.519,80 zł), wykonanie altany cmentarnej na cmentarzu komunalnym Moryniu (8.998,02zł)	87 043,52 zł	(91,51 %)
Dział 750	Wydatki związane z administracją państwową i samorządową,  w tym:	1 470 015,73	(97,09 %)
	- rozdział 75011 - zadania zlecone z zakresu administracji państwowej,	115 829,59 zł	(95,69 %)
	- rozdział 75020 - realizacja zadań Starostwa Powiatowego,	2 400,00 zł	(100,00 %)
	- rozdział 75022 - wydatki Rady Gminy,	56 589,74 zł	(96,24 %)
	- rozdział 75023- wydatki Administracji samorządowej,	1 280 953,18 zł	(98,34 %)
	- rozdział 75045 - komisje poborowe,	226,02 zł	(90,41 %)
	- rozdział 75095 - pozostałe opłaty i składki, diety sołtysów	14 017,20 zł	(96,01 %)
Dział 751	Rozdział 75101 - aktualizacja i prowadzenie rejestru wyborców,	648,00 zł	(100,00 %)
	Rozdział 75109 - wybory do Rad Gmin,	2 214,20 zł	(99,96 %)
Dział 754	Rozdział 75405 - wydatki na rzecz Komendy Powiatowej Policji (zakup paliwa – 1.000,-zł), wydatki majątkowe – dotacja na zakup videorejestratora (5.500,-zł)	6 500,00 zł	(100,00 %)
	Rozdział 75406 - wydatki na rzecz jednostki Straży Granicznej w Osinowie Dolnym – zakup paliwa	1 000,00 zł	(100,00 %)
	Rozdział 75411 - wydatki majątkowe na rzecz Komendy Powiatowej PSP – dotacja na dofinansowanie warsztatu do konserwacji i napełniania butli tlenowych	4 000,00 zł	(100,00 %)
	Rozdział 75412 - utrzymanie straży pożarnych, zakupy paliwa, oleju, wynagrodzenia konserwatorów, ekwiwalenty za akcje ratowniczo-gaśnicze, remonty samochodów bojowych, delegacje, energia elektryczna, wydatki na organizację zawodów pożarniczych w Witnicy,    Wydatki majątkowe – przedrukowanie placu przy OSP w Moryniu (24.716,15zł)	168 603,33 zł	(95,13 %)
	Rozdział 75414- wydatki na obronę cywilną,	38,30 zł	(5,47 %)
	Rozdział 75421- wydatki na zarządzanie kryzysowe,	4 196,01 zł	(99,91 %)
	Rozdział 75478 – dotacja dla gminy Ujazd	1 000,00 zł	(100,00 %)
Dział 756	Rozdział 75647 - wydatki związane z poborem podatków i opłat – prowizje, nagrody, druki.	24 971,81 zł	(89,19 %)
Dział 757	- odsetki od kredytów i pożyczek	83 873,69 zł	(98,67%)
Dział 758	- rezerwa ogólna	0,00 zł	(0,0 %)
Dział 801	Rozdział 80101- utrzymanie gminnych szkół podstawowych, wydatki majątkowe – remont sanitariatów w Zespole Szkół w Moryniu (23.305,70zł)	1 533 705,94 zł	(97,17 %)
	Rozdział 80103 – utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,	112 166,08 zł	(92,83 %)
	Rozdział 80104 – utrzymanie przedszkola, wydatki majątkowe: - kompleksowy remont budynku przedszkola w Moryniu (197.617,18 zł),	277 001,10 zł	(94,05 %)
	Rozdział 80110 – utrzymanie gimnazjum	703 829,97 zł	(98,75 %)
	Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół	214 597,31 zł	(94,93 %)
	Rozdział 80146 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,	7 061,54 zł	(56,31 %)
	Rozdział 80148 – stołówki szkolne i żywienie	168 917,05 zł	(93,87 %)
	Rozdział 80195 – pozostała działalność, - refundacja kosztów związanych młodocianych przygotowaniem zawodowym młodocianych pracowników, - wydatki w ramach programu PFRON „Uczeń na wsi”,	67 649,54 zł	(100,00 %)
Dział 851	Rozdział 85154 - realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,	70 412,47 zł	(93,79 %)
	Rozdział 85195 - badania profilaktyczne mieszkańców gminy Moryń, zakup paliwa do karetki, - dotacja dla SSR w Moryniu (5.000zł),	5 900,00 zł	(56,19 %)
Dział 852	- rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wydatki związane z ich obsługą,	1 307 448,42 zł	(96,31 %)
	- rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	6 511,70 zł	(96,61 %)
	- rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla osób objętych pomocą społeczną,	319 567,20 zł	(94,97 %)
	- rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe,	124 999,89 zł	(92,59 %)
	- rozdział 85219 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,	366 800,07 zł	(92,72 %)
	- rozdział 85295 - dożywianie uczniów w szkołach, wydatki związane z realizacją prac społecznie użytecznych (8.379,72zł), - dotacja na rzecz Powiatu Gryfino z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie (4.000zł)	156 379,72 zł	(98,97 %)
Dział 854	Rozdział 85401 - utrzymanie świetlic szkolnych,	89 144,78 zł	(90,83 %)
	Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, - zakup podręczników szkolnych, - wydatki w ramach projektu „Historia zredagowana…”	82 217,59 zł	(99,54 %)
	Rozdział 85446 - dokształcenie i doskonalenie nauczycieli,	0,00 zł	(0,00 %)
	Rozdział 85495 - odpisy na ZFŚS nauczycieli świetlic - emerytów i rencistów	871,00 zł	(100,00 %)
Dział 900	Rozdział 90001 – wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, w tym:    - wydatki majątkowe: (rozpoczęcie inwestycji)       - „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko w zlewni rzeki Odry”,       - wydatki na oczyszczalnię ścieków w Bielinie.	48 832,24 zł	(39,07 %)
	Rozdział 90003 – koszty wywozu odpadów i odpadów segregowanych	1 000,00 zł	(100,00 %)
	Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w mieście i gminie, pielęgnacja terenów zielonych przy murach,	81 930,94 zł	(100,00 %)
	Rozdział 90015 - oświetlenie ulic w mieście i sołectwach oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych, - wydatki majątkowe:        - wykonanie oświetlenia w ul. Żeglarskiej w Moryniu (17.858,27zł),        - mapa do celów projektowych na wykonanie oświetlenia ul.Wierzbowej i boisk szkolnych (1830zł)	160 509,76 zł	(89,63 %)
	Rozdział 90095 - wydatki rad sołeckich, - wyłapywanie bezpańskich psów, - wywóz nieczystości z przystanków PKS, wydatki majątkowe: - zakup wiat przystankowych do Witnicy (1.szt.) i Przyjezierza -2.szt. (15.431,78zł). - dotacja dla ZGKiM na zakup ciągnika (53.992,60zł)	85 333,99 zł	(91,31 %)
Dział 921	Rozdział 92109 - dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na bieżące utrzymanie i zakup sprzętu muzycznego oraz utrzymanie i bieżące remonty świetlic wiejskich, biblioteki, itp. (517.700,-), wydatki dotyczące świetlic wiejskich i klubów, remont elewacji budynku gospodarczego w Gądnie (6.133,-) wydatki majątkowe – dokumentacja na projekty wiejskich centrów w Mirowie (5.680,32zł) i Nowym Objezierzu  (8.296,-)	542 753,67 zł	(97,89 %)
	Rozdział 92120 - renowacja murów obronnych oraz konserwacja pozostałych zabytków w gminie Moryń, - dotacje na konserwacje zabytków (26.742,-)	43 243,65 zł	(56,16 %)
	Rozdział 92195 - organizacja masowych imprez kulturalnych przez sołectwa.	6 735,31 zł	(99,99 %)
Dział 926	Rozdział 92601 – zakup materiałów, wydatki majątkowe: rozpoczęcie modernizacji boiska sportowego UKS „Morzycko” w Moryniu – przyłącze wodne i kanalizacyjne (46.832,06zł).	47 699,26 zł	(69,77 %)
	Rozdział 92605 - dotacje dla klubów sportowych,	68 440,27 zł	(97,77 %)
	Rozdział 92695 - zakup sprzętu sportowego, nagrody na zawody sportowe w sołectwach,  wydatki majątkowe: wykonanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Witnicy (65.524,98 zł)	73 364,54 zł	(99,78 %)

    Zadania zlecone:  

            Wykonane w 96,79 % w zakresie związanym z działami:

010 – Rolnictwo i łowiectwo                                                                334.297,76 zł (100,00 %) 750 - Administracja publiczna                                                     67.235,00 zł ( 98,88 %) 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

          kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                     2.862,20 zł ( 99,97 %)

852 - Pomoc społeczna                                                                      1.421.950,12 zł  ( 95,96 %).       Zakłady Budżetowe  

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu, który funkcjonuje na terenie gminy Moryń, zrealizował planowane przychody w wysokości  1.669.504,38 zł, co stanowi 92,60 % planu. Koszty poniesione na działalność wynoszą 1.637.782,22 zł i stanowią 92,77 % założonego planu.

 

Stan środków obrotowych na początek roku:	95.894,67 zł
Zrealizowane przychody	1.669.504,38 zł
Koszty ogółem	1.637.782,22 zł
Stan środków na koniec roku	127.616,83 zł

   

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

   

Planowane przychody zrealizowane zostały w wysokości 14.366,04 zł, co stanowi 130,60 % planu – składają się na nie wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazane przez Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski.

Poniesione koszty to kwota 24.842,62 zł (89,68 %), wydatkowana głównie na opłaty za przechowywanie odpadów segregowanych, sprzątanie terenów zielonych, działalność młodzieży na rzecz ochrony środowiska, edukację ekologiczną, ochronę kasztanowców przed szkodnikiem, zakup drzew i krzewów.

            Wg stanu na koniec 2008 roku na Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej widnieją zobowiązania w ogólnej kwocie 1,63 zł, oraz należności w wysokości 135.604,34 zł, w tym wymagalne w wys. 135.604,04 z tytułu wydanej decyzji za nielegalną wycinkę drzew.

   

Stan środków obrotowych na początek roku:	152.418,30 zł
Zrealizowane przychody	14.366,04 zł
Koszty ogółem, w tym na: - edukację ekologiczną i propagowanie działań ekologicznych - gospodarkę odpadami, - prowizje bankowe, - czasopisma i książki, - inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Moryń, - pozostałe dziedziny ochrony środowiska.	24.842,62 zł 2.582,42 zł 6.180,95 zł 60,00 zł 382,20 zł 7.704,02 zł 7.933,03 zł
Stan środków obrotowych netto na koniec roku, w tym:	141.941,72 zł
- Środki pieniężne na koniec roku	6 339,01 zł
- Należności	135 604,34 zł
- Zobowiązania	1,63 zł

     

Samorządowe instytucje kultury – Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu oraz Miejska Biblioteka Publiczna

   

W gminie Moryń funkcjonuje samorządowa instytucja kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu (MOK). Na podstawie obowiązującego obecnie statutu, w ramach struktur MOK-u funkcjonuje również Miejska Biblioteka Publiczna. Na koniec 2008 roku zostały zrealizowane przez instytucję kultury i MBP przychody w ogólnej kwocie 579.465,67 zł, co stanowi 99, 31% planu. Większość z tych przychodów stanowią dotacje przekazane z budżetu Gminy Moryń (517.700zł). Wydatki samorządowej instytucji kultury i biblioteki 2008 rok wyniosły 572.441,01 zł, co stanowi 98,1 % planu. Stan środków na rachunku bankowym instytucji kultury na koniec roku wynosił 20.312,90 zł.

Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu spłacił pożyczkę (50.000zł) zaciągniętą z budżetu Gminy Moryń w 2007 roku na zapewnienie wkładu własnego dla dwóch projektów realizowanych ze środków INTERREG III A.

MOK zaciągał również pożyczki na prefinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków INTERREG III A w roku 2007 i 2008 – zadłużenie z tego tytułu wyniosło 2.099,98 zł

Ponadto MOK posiada wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, które na koniec 2008 roku stanowią kwotę 16.198,72 zł. Należności, w tym wymagalnych, samorządowa instytucja kultury nie posiada.